05.03.2015 13:17 Обновлено 27.02.2018 13:14
|
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 15.09.2014 №1106 |
|||||
| ДОДАТОК до | |||||
| РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ/ | |||||
| річний план закупівель,що здійснюються без проведення | |||||
| процедур закупівель | |||||
| на 2015рік | |||||
| МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА ( код ЄДРПОУ-05492663) | |||||
| Предмет закупівлі | КЕКВ | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | |||||
| Одяг різний та доповнення до одягу з тканини 14.19.13 | 2210 | 80,00 | п.5ч.1ст.4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах діяльності» Замовник здійснює закупівлю товарів ,робіт та послуг повністю або частково за рахунок бюджетних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі то | ||
| рукавиці х/б | 80,00 | ||||
| Вироби канцелярські паперові 17.23.1 | 2210 | 2705,00 | " | ||
| папір А4 80г/м д/принтеру | 1600,00 | ||||
| папір для штрих-кодів | 240,00 | ||||
| картон А4 (120г) 1уп.*100 | 100,00 | ||||
| картон А4 (200г) 1уп.*150 | 150,00 | ||||
| картон А4(250г) 6 уп.*40 | 240,00 | ||||
| картон А4(90г) 1 уп.*80 | 80,00 | ||||
| зошити | 90,00 | ||||
| цінники | 70,00 | ||||
| швидкозшивач | 30,00 | ||||
| папка на зав'язках | 45,00 | ||||
| штамп кутовий | 60,00 | ||||
| Видання періодичні 58.14.1 | 2210 | 90000,00 | " | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Паливо рідинне та газ, оливи мастильні 19.20.21 | 2210 | 17904,00 | п.5ч.1ст.4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах діяльності» Замовник здійснює закупівлю товарів ,робіт та послуг повністю або частково за рахунок бюджетних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі то | ||
| бензин А-95 | 17604,00 | ||||
| моторне мастило | 300,00 | ||||
| Засоби дезінфікуючи 20.20.14 | 2210 | 100,00 | " | ||
| білизна | 100,00 | ||||
| Фарби та лаки 20.30.1 | 2210 | 210,00 | " | ||
| фарба | 210,00 | ||||
| Другі красячі матеріали 20.30.2 | 2210 | 480,00 | " | ||
| фарба для принтера | 480,00 | ||||
| Мило та засоби мийні, засоби для чищення 20.41.3 | 2210 | 515,00 | " | ||
| мило господарське | 40,00 | ||||
| засіб для чищення меблів | 75,00 | ||||
| чистячи засіб | 80,00 | ||||
| миючий засіб д/вікон | 75,00 | ||||
| рідке мило | 225,00 | ||||
| губки чистячи | 20,00 | ||||
| Клеї 20.52.1. | 2210 | 155,00 | " | ||
| клей ПВА | 120,00 | ||||
| клей карандаш | 35,00 | ||||
| Засоби антифризні 20.59.43 | 2210 | 138,00 | " | ||
| Тосол | 70,00 | ||||
| Тормозна рідина | 68,00 | ||||
| Вироби гумові, інші 22.19 | 2210 | 140,00 | " | ||
| рукавиці гумові | 75,00 | ||||
| рукавиці діелектричні | 65,00 | ||||
| Інші пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з пластмас 22.21.4 | 2210 | 800,00 | " | ||
| плівка для ламинату | 120,00 | ||||
| файли А4 | 600,00 | ||||
| Скоч | 80,00 | ||||
| Скоби у блоках з недорогоцінних металів 25.99.23 | 2210 | 50,00 | " | ||
| скоби | 50,00 | ||||
| Вимикачі автоматичні 27.12.1 | 2210 | 300,00 | " | ||
| вимикач | 150,00 | ||||
| розетки | 150,00 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Лампи розжарювання та газорозрядні електричні 27.40.3 | 2210 | 960,00 | п.5ч.1ст.4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах діяльності» Замовник здійснює закупівлю товарів ,робіт та послуг повністю або частково за рахунок бюджетних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі то | ||
| лампочки енергозберігаючі | 800,00 | ||||
| лампи денного світла | 160,00 | ||||
| Проводи та кабелі 27.32.1 | 2210 | 815,00 | " | ||
| електрокабель | 815,00 | ||||
| Запчастини для автомобілів | 2210 | 1510,00 | " | ||
| Бензонасос 27.11.1 | 300,00 | ||||
| Генератор, термостат 27.11.2 | 450,00 | ||||
| Ремінь вентилятору 22.11.11 | 90,00 | ||||
| Помпи для дозування пального 28.13.11 | 250,00 | ||||
| Фільтри мастильні, паливні та всмоктування повітря 28.29.13. | 320,00 | ||||
| Лампи автомобільні 27.40. | 100,00 | ||||
| Мітли та щітки 39.91.1 | 2210 | 200,00 | " | ||
| віники | 150,00 | ||||
| щітка універсальна | 50,00 | ||||
| Приладдя канцелярське 36.63.2 | 2210 | 440,00 | " | ||
| ручки | 240,00 | ||||
| коректор | 65,00 | ||||
| Маркер | 35,00 | ||||
| Олівці | 100,00 | ||||
| Препарати фармацевтичні 21.20 | 2210 | 300,00 | " | ||
| Анальгін | 16,00 | ||||
| Корвалдин | 144,00 | ||||
| Валідол | 21,00 | ||||
| Нашатирний спирт | 9,00 | ||||
| Каптопресс | 80,00 | ||||
| Раунатин | 30,00 | ||||
| Матеріали для ремонту | 11909,00 | " | |||
| Двері | 6500,00 | ||||
| Двері | 3000,00 | ||||
| Вікно | 2409,00 | ||||
| ВСЬОГО загальним фондом: | 2210 | 129711,00 | |||
| Спеціальний фонд | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вироби канцелярські паперові 17.23.1. | 2210 | 1100,00 | п.5ч.1ст.4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах діяльності» Замовник здійснює закупівлю товарів ,робіт та послуг повністю або частково за рахунок бюджетних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі то | ||
| папір А4 80г/м д/принтеру | 1000 | ||||
| швидкозшивач | 70,00 | ||||
| Папка на завязках | 30,00 | ||||
| Приладдя канцелярське 36.63.2. | 2210 | 500,00 | " | ||
| ручки | 290 | ||||
| коректор | 65 | ||||
| маркер | 50 | ||||
| олівці | 95 | ||||
| ВСЬОГО за спеціальним фондом: | 2210 | 1600 | |||
| ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | |||||
| Послуги зі страхування 65.12.2. | 2240 | 956,00 | " | ||
| страхування цивільної відповідальності | 476,00 | ||||
| страхування від нещасного випадку на транспорті | 180,00 | ||||
| страхування майна | 300,00 | ||||
| Послуги щодо технічних випробувань та аналізу 71.20.19 | 2240 | 500,00 | " | ||
| спецелектровимірювання | 500,00 | ||||
| Послуги систем безпеки 80.20.10 | 2240 | 23314,00 | " | ||
| Охорона | 2240 | 17964,00 | |||
| встановлення сигналізаціїї загазованості та опуску котла | 5000,00 | ||||
| заправка вогнегасників | 350,00 | ||||
| Технічне обслуговуванні та ремонт автомобілів 45.2 | 2240 | 580,00 | " | ||
| Послуги з передавання даних мережами провідного зв'язку 62.10.3 | 2240 | 5831,00 | " | ||
| послуги зв'язку Укртелеком | 3643,00 | ||||
| плата за Інтернет | 2188,00 | ||||
| Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення 62.02.2 | 2240 | 5639,00 | " | ||
| ліцензійне супроводження програми "Парус" | 1955,00 | ||||
| Інформаційне супроводження програми "Парус" | 1980,00 | ||||
| обслуговування електронного підпису | 1704,00 | ||||
| Послуги щодо оброблення даних, розміщення інформації на ВЕБ-сайтах 63.11.1 | 2240 | 30000,00 | " | ||
| Супров.та обслуговування WEB-сайту | 30000,00 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ремонтування комп'ютерів і периферійного устаткування 95.11.1 | 2240 | 9024,00 | п.5ч.1ст.4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах діяльності» Замовник здійснює закупівлю товарів ,робіт та послуг повністю або частково за рахунок бюджетних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі то | ||
| технічне обслуговування оргтехніки | 4310,00 | ||||
| заправка картриджів | 4714,00 | ||||
| Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту інших машин загального призначення 33.12.19. | 2240 | 1500,00 | " | ||
| ТО котла | 600,00 | ||||
| Корегування енергопаспорту | 900,00 | ||||
| Послуги з перевезення пасажирів наземним транспортом 49.39.3 | 2240 | 1700,00 | " | ||
| оренда транспорту | 1700,00 | ||||
| Послуги щодо очищення печей та димарів 81.22.13 | 2240 | 300,00 | " | ||
| перевірка димовентиляційних каналів | 300,00 | ||||
| Розміщення безпечних відходів 38.21.2 | 2240 | 1007,00 | " | ||
| Вивіз сміття | 1007,00 | ||||
| Послуги щодо дезінфікування та винищення шкідників 81.29.11 | 2240 | 428,00 | " | ||
| Дератизація | 428,00 | ||||
| Послуги щодо оренди та експлуатації нежитлової нерухомості 68.20.12 | 2240 | 1,00 | " | ||
| Оренда приміщення | 1,00 | ||||
| Послуги щодо зберігання та складання інші 52.10.19 | 2240 | 1100,00 | " | ||
| Послуги держархіву | 1100,00 | ||||
| Будування нежитлових приміщень ( нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточні ремонти) 41.00.4. | 2240 | 42000,00 | " | ||
| Поточний ремонт металевих сходів головного входу | 5000,00 | ||||
| Поточний ремонт приміщень книгосховища | 37000,00 | ||||
| ВСЬОГО за загальним фондом: | 2240 | 123880,00 | |||
| Спеціальний фонд | |||||
| Ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування 95.11.1. | 2240 | 500,00 | |||
| Заправка картриджів | 500,00 | ||||
| ВСЬОГО за спеціальним фондом: | 2240 | 500,00 | |||
| ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вода природна та послуги каналізаційні 36.00;37.00 | 2272 | 1249,00 | п.5ч.1ст.4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах діяльності» Замовник здійснює закупівлю товарів ,робіт та послуг повністю або частково за рахунок бюджетних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі то | ||
| водопостачання МКП " Миколаївводоканал" | 1249,00 | ||||
| Електрична енергія 35.11.1 | 2273 | 18769,00 | |||
| електропостачання ПАТ "Миколаївобленерго | 18769,00 | ||||
| Газ природний 35.2. | 2274 | 70541,00 | |||
| газопостачання ПАТ "Миколаївгаз" | 70541,00 | ||||
| ВСЬОГО за загальним фондом: | 2270 | 90559,00 | |||
| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | |||||
| Книги 58.11.1 | 3110 | 95000 | п.5ч.1ст.4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах діяльності» Замовник здійснює закупівлю товарів ,робіт та послуг повністю або частково за рахунок бюджетних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі то | ||
| Ноти 59.20.31 | 3110 | 10000 | " | ||
| Компакт диски з записом звуку 59.20.34 | 3110 | 5000 | " | ||
| ВСЬОГО за спеціальним фондом: | 3110 | 110000 | " | ||
| Директор | Ткаченко Н.В. | ||||
| Головний бухгалтер | Дейнека В.П. | ||||
| Голова комітету тендерних торгів | Ткаченко Н.В. | ||||
| Наступна > |
|---|
